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    <titolo>pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2016-01-27</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Comune di Confienza (PV)</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
    <urlFile>https://www.comune.confienza.pv.it/it-it/xml/legge190/2015</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER LA SEGNALETICA STRADALE</oggetto>
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      <oggetto> Redazione Manuale di Gestione Documentale  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Manutenzione impianto di riscaldamento alla scuola materna</oggetto>
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      <oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria al quadro elettrico delle scuole e all'impianto elettrico campana della torre civica </oggetto>
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          <codiceFiscale>01896490180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIDEO SERVICE INSTALLAZIONE DI PEGORARO DAVIDE</ragioneSociale>
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      <oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato denominato “casa del fascio”</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE FIAT PANDA ADIBITA AI SERVIZI SOCIALI, SOSTITUZIONE E BILANCIATURA COPERTURE </oggetto>
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          <codiceFiscale>01554570182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVEZZI ANDREA AUTOFFICINA</ragioneSociale>
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      <oggetto>Manutenzione straordinaria manto stradale tratto di Via S.Martino</oggetto>
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          <codiceFiscale>01066430180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA VI.COS. SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Assistenza al sistema operativo di rete locale </oggetto>
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          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura panettoni</oggetto>
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          <codiceFiscale>00147600027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUADRO DOLCIUMI DI ACQUADRO SERGIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1191.10</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>lavori vari di manutenzione impianti idro-sanitari immobili comunalli </oggetto>
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          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1027.34</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Ricerca perdita acquedotto scuole</oggetto>
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          <codiceFiscale>02604360186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02604360186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>988.06</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Fornitura server per sistema informatico uffici comunali </oggetto>
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          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2475.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Assistenza tecnica alla verifica periodica piattaforma scuole</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00467440038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGIORGI &amp; MACALLI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>TUTORAGGIO NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA</oggetto>
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          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione semestrale estintori </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RICCARDI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RICCARDI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>213.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COLOMBO ADOLFO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00970250189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO ADOLFO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI PER INTERVENTO URGENTI PRESSO IL TETTO DELLA PALESTRA CAUSA ALLAGAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE AGNESINA SAS DI AGNESINA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE AGNESINA SAS DI AGNESINA </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-05</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA MURARIA IDRAULICO CAUSA ROTTURA ACQUEDOTTO SCUOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01627520032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE AGNESINA SAS DI AGNESINA </ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627520032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE AGNESINA SAS DI AGNESINA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1702.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SATOLLINI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00182570184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATOLLINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2701.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2701.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di conservazione digitale registro giornaliero protocollo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2015-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica periodica montacarichi scuole comunali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01055750333</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICEPI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055750333</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICEPI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD16EB5E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria piattaforma elevatrice scuole comunali  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00467440038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGIORGI &amp; MACALLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00467440038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGIORGI &amp; MACALLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE31651761</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotocopiatrice situata presso le scuole </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02532740186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.F. TECNICA SNC DI FALETTI MASSIMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02532740186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.F. TECNICA SNC DI FALETTI MASSIMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z241674D98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALIBRATURA CRONOTACHIGRAFO DIGITALE SCUOLABUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00111370037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI NAVAZZA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00111370037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI NAVAZZA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1116343F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STAMPANTE - CARTUCCIA E COMMUTATORE KVM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF5162B675</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione periodica della funzionalità e taratura del Telelaser presso un centro accreditato di misuratore di velocità </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.S.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.S.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB15FA29B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DISTRIBUTORE PRESSO CASA DELL'ACQUA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02523800189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ST 14 DI A.GIOIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02523800189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ST 14 DI A.GIOIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB415FA24A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE LOCALE CUCINA SCUOLA MATERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627520032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE AGNESINA SAS DI AGNESINA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627520032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE AGNESINA SAS DI AGNESINA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3186.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NOTEBOOK PER LE SCUOLE MEDIE E TONER </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>268.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI DI RAPPEZZI E ASFALTATURA STADE COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01066430180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA VI.COS. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01066430180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA VI.COS. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4358.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4358.35</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TAGLIASIEPI </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01906320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01906320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>369.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>369.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SADA 2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01666310063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SADA 2 SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1455.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1455.70</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>Assicurazione RC Generale </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SEVEN GROUP SRL - AGENTE GENERALE AXA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902170018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEVEN GROUP SRL - AGENTE GENERALE AXA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3096.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3096.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE FIAT DUCATO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LAVEZZI ANDREA AUTOFFICINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01554570182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVEZZI ANDREA AUTOFFICINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>415.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>415.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione e riparazione scuolabus comunale </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01554570182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVEZZI ANDREA AUTOFFICINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01554570182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVEZZI ANDREA AUTOFFICINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>877.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>877.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X9B13B46D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE TARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02396680122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02396680122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5671.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5671.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA714A02FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ALLARGAMENTO E RETTIFICA DI TRATTO DI VIA CAVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627520032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE AGNESINA SAS DI AGNESINA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627520032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE AGNESINA SAS DI AGNESINA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4545.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4545.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X4B13B46D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria ascensore Condominio ERP di Via Vespolate  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02351190182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.M.E. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02351190182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.M.E. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6210659DED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COSTRUZIONE N. 4 EDICOLE FUNERARIE NEL CIMITERO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01458500020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F.I.B. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458500020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F.I.B. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73378.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68242.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>XD913B46DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO SEMESTRALE AL PERIODICO "LOMELLINA IN COMUNE" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01204090185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEMATIS DI GIOVANNI POLITI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01204090185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEMATIS DI GIOVANNI POLITI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>538.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>538.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B137C195</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TOMBINATURA TRATTO CAVO SAN PIETRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02284580186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIZZA MAURIZIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02284580186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIZZA MAURIZIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18181.82</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>RETTA PER SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>RIQUALIFICAZIONEIMPPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE PER RISPARMIO ENERGETICO </oggetto>
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        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4336.00</importoAggiudicazione>
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